Предусмотрена автоматическая нумерация документов:

1. Настройка номеров заказов и накладных находится в карточке объекта справочника "Объекты"

2. Настройки номеров счетов и счетов-фактур находится в карточке организации справочника "Организации"

Для включения нумератора нужно заменить 0  на начальное значение счетчика, установить маску  счетчика (например DDMMYY"/"##)  и установить значение периода сброса счетчика.

Чтобы выключить нумератор, нужно  проставить 0 обратно.

Опираясь на поле From_SF шапки накладной и настройки нумератора для организации с кодом из этого поля для новой или  при исправлении Продавца в разделе СФФ накладной при записи будет подставляться номер СФ.

В  справочнике "наши организации"  на верхней панели есть галочка включающая для данной организации режим "дата и номер счета-фактуры вместо номера накладной"

Маска нумератора может включать 3 вида специальных символов, причем количество символов определяет минимальное количество цифр, которые будут присутствовать на месте спец. символов. Если вставляемое число имеет меньшее количество цифр, то оно дополняется слева нулями до минимального.

Специальные символы:

1. # - специальный символ для порядкового номера.
2. @ - специальный символ для ID пользователя.
3. $ - специальный символ для кода объекта.

Пример заполнения маски:
Если у нас маска имеет вид $$$$"/"@"/"DDMMYY"/"##, код объекта отгрузки = 137, код пользователя = 330, следующий порядковый номер = 16 и дата СФ = 15.01.2024,
то следующий сгенерированный номер будет: 0137/330/150124/16.

Константа  15020 при значении 1  - подставляет № накл. из номера интернет заказа при ручной отгрузке (кнопка "отгрузить" в интернет заказах)

Существует парный параметр у Объекта и Организации "Учитывать номера СФ премещений". Если параметр активен и  у объекта и у организации-продавца, то в созданной накладной перемещении номер  счета-фактуры будет подобран как для накладной продажи.